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今年以來，七臺(tái)河礦業(yè)公司設(shè)備租賃站以“制度+流程+技術(shù)”為抓手，把合規(guī)管理深度融入經(jīng)營管理全鏈條，通過體系化建設(shè)、精細(xì)化管控、數(shù)字化賦能，構(gòu)建覆蓋全業(yè)務(wù)流程的合規(guī)管理體系，為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

該站把合規(guī)管理作為一把手工程，成立合規(guī)管理委員會(huì)，統(tǒng)籌部署合規(guī)管理專項(xiàng)工作，圍繞集團(tuán)公司合規(guī)管理總體要求，制定下發(fā)合規(guī)管理專項(xiàng)工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則，從組織架構(gòu)、職責(zé)分工、流程規(guī)范等維度畫出“路線圖”，明確合規(guī)管理目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)防控嵌入采購、合同、財(cái)務(wù)等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)制度全覆蓋、責(zé)任全壓實(shí)、流程全監(jiān)控。

為了壓實(shí)全員合規(guī)責(zé)任，該站創(chuàng)新推出責(zé)任清單、權(quán)力清單、負(fù)面清單“合規(guī)三清單”，明確各崗位合規(guī)管理要求，形成一崗一清單、一事一流程的管理模式。該站信審科科長(zhǎng)肖增凱說：“通過清單化管理，職工清楚該做什么、怎么做、不能做什么，把合規(guī)履職從被動(dòng)要求變?yōu)橹鲃?dòng)自覺。”

該站不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，以合同管理為突破口，構(gòu)建全流程合規(guī)管控鏈，合同立項(xiàng)前合規(guī)管理部門提前介入審查資質(zhì)，擬定條款時(shí)聚焦付款方式、違約責(zé)任等核心條款，采用“分期付款+賬款結(jié)算預(yù)警”機(jī)制，今年以來，共審核合同355份，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)隱患20余處；簽訂環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)審批制度，杜絕越權(quán)簽約的現(xiàn)象；強(qiáng)化供應(yīng)商全生命周期管理，進(jìn)行定期溝通協(xié)調(diào)，建立有序支付機(jī)制，既保障了供應(yīng)鏈穩(wěn)定，又降低了履約糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

在成本管控領(lǐng)域，該站推行“預(yù)算——庫存——審計(jì)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算預(yù)警控制和庫存動(dòng)態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化資源配置，結(jié)合審計(jì)巡查成果查缺補(bǔ)漏，杜絕超支現(xiàn)象，今年以來，通過修訂采購、財(cái)務(wù)等12項(xiàng)制度流程堵塞管理漏洞5處；購買5套《企業(yè)采購物資手冊(cè)》，組織業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，提升了合規(guī)操作能力。

為了突破傳統(tǒng)管理瓶頸，該站推進(jìn)合規(guī)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓展軟件系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)商資質(zhì)、合同履行進(jìn)度等數(shù)據(jù)在線監(jiān)控，打通了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)壁壘，通過智能預(yù)警提示預(yù)算偏差、賬款逾期等風(fēng)險(xiǎn)，讓合規(guī)管理從事后整改轉(zhuǎn)向事前預(yù)警。“利用供應(yīng)鏈軟件資產(chǎn)監(jiān)控與業(yè)財(cái)融合功能，實(shí)現(xiàn)了每一筆業(yè)務(wù)合規(guī)節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)追蹤。該站總會(huì)計(jì)師史丹說。

數(shù)字化手段的應(yīng)用，不僅提升了管理效率，還讓合規(guī)要求看得見、管得住。據(jù)統(tǒng)計(jì)，設(shè)備租賃站通過系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)合同條款的合規(guī)性，提高了審核效率和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率，為合規(guī)管理裝上科技引擎。

設(shè)備租賃站深度推進(jìn)合規(guī)管理工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)顯著降低，今年以來，法律訴訟案件發(fā)生率明顯降低、管理效能持續(xù)優(yōu)化；實(shí)施流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，縮短了采購周期，提高了庫存周轉(zhuǎn)率。下一步，他們將持續(xù)深化合規(guī)管理建設(shè)，推動(dòng)合規(guī)管理與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，以“合規(guī)底色”護(hù)航企業(yè)在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。