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龍煤雙鴨山公司多維發(fā)力控成本筑牢根基促發(fā)展

為積極應對煤炭市場變化，龍煤雙鴨山公司以“一切成本皆可控”理念為引領，通過構(gòu)建全員、全要素、全價值鏈的成本管控體系，有效提升了資金使用效率，用精打細算的“緊日子”換來了“穩(wěn)發(fā)展”的堅實底盤。

全鏈條管控擰緊成本“閥門”

該公司將成本管控貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全生命周期，制定《2025年應對市場變化從嚴管理實施方案》，細化11個方面33項具體任務，明確時間節(jié)點與責任分工，形成“橫向到邊、縱向到底”的管控網(wǎng)絡。在物資管理環(huán)節(jié)，強化流程監(jiān)督與質(zhì)量驗收，4月份驗收到貨物資310批次，對其中70.4萬元不合格物資進行退貨處理，對165噸不符合生產(chǎn)需求的輕軌材料進行調(diào)換。通過削減不合理生產(chǎn)計劃、清倉查庫等舉措，盤活閑置材料，推動物資周轉(zhuǎn)效率大幅提升。

針對非生產(chǎn)性支出，該公司建立“四項費用”嚴控機制，重點加強差旅、會議、招待等費用審核，推行辦公用品集中采購和費用統(tǒng)一核銷制度，杜絕違規(guī)支出。同時，依托智能化司庫管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資金動態(tài)實時監(jiān)控與全流程閉環(huán)管理。

全面預算管理動態(tài)糾偏促實效

預算執(zhí)行是成本管控的核心抓手。該公司實施“全員參與、全面覆蓋、全過程跟蹤”的預算管理模式，按月開展執(zhí)行情況分析，量化評估各部門、各環(huán)節(jié)的預算達成率，對偏差及時預警并制定整改措施。每月15日召開“成本分析通報會”，橫向?qū)Ρ雀髅旱V成本指標，查擺短板，針對性優(yōu)化管控策略。激活全員降本內(nèi)生動力，通過建立“任務清單制”，將成本目標分解至最小單元，明確責任人與完成時限，形成“人人肩上有指標”的攻堅氛圍。在設備管理領域，通過修舊利廢、統(tǒng)一大中修標準等措施，保障設備待修率嚴格控制在5%以內(nèi)。

同時，該公司建立“考核+通報”雙驅(qū)動機制，將成本管控成效納入績效考核，人力資源部定期發(fā)布考核簡報，倒逼責任落實。通過專項基金削減、設備管控優(yōu)化等措施，實現(xiàn)成本管控逐步從“被動約束”向“主動挖潛”轉(zhuǎn)變。

全流程合規(guī)護航筑牢風險防控底線

在強化降本的同時，該公司以合規(guī)管理筑牢經(jīng)營防線。出臺《經(jīng)營管理若干規(guī)定》及“兩細則一辦法”，聚焦資金、設備、車輛等關鍵領域扎緊制度籠子。資金管理嚴格按照“量入為出、聯(lián)審聯(lián)簽”原則，區(qū)分剛性支出與非必要支出，優(yōu)先保障安全生產(chǎn)投入。設備及車輛維修實施分類管控，規(guī)范流程并建立考核制度，修舊利廢率顯著提升。創(chuàng)新推行“智能化監(jiān)控+多部門協(xié)同監(jiān)督”模式，通過財務、審計、紀檢等多部門聯(lián)動，“零容忍”整治違規(guī)行為，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實風險防線。